序號(hào)

檢查項(xiàng)目

檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

檢查方法

1

證件證照

工商營業(yè)執(zhí)照

查閱證照

安全生產(chǎn)許可證：

1、安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)

2、安全生產(chǎn)許可證是否存在轉(zhuǎn)讓、冒用等嚴(yán)重違法行為

3、生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品是否在安全生產(chǎn)許可證副本所列的許可范圍

4、主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)名稱或者注冊地址的變化后是否變更

安全評價(jià)報(bào)告、消防驗(yàn)收意見書、防雷檢測合格證、特種設(shè)備檢測合格證

2

人員資格

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全合格證

查閱證照

特種作業(yè)人員資格證

3

安全機(jī)構(gòu)

設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、配備專職安全生產(chǎn)管理人員

查閱資料

4

安全生產(chǎn)費(fèi)用提取

按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用

查閱會(huì)計(jì)賬簿、詢問有關(guān)人員

5

安全生產(chǎn)責(zé)任制

主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制

查閱資料、詢問有關(guān)人員

分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制

安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制

各崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制

6

規(guī)章制度

安全檢查制度

查閱資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場演練

安全檢查和隱患排查治理制度

安全教育培訓(xùn)制度

特種作業(yè)管理制度

生產(chǎn)安全事故管理制度

重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理制度

設(shè)備安全管理制度

危險(xiǎn)品出入庫管理制度

安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲考核制度

危險(xiǎn)作業(yè)審批制度

勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度

廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全管理制度

值班制度

7

安全教育

制定安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃

查閱教育培訓(xùn)臺(tái)賬、詢問有關(guān)人員

從業(yè)人員接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育，并經(jīng)考試合格，有記錄

對新從業(yè)人員進(jìn)行“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，有記錄

建立從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案

8

權(quán)益保障

與從業(yè)人員依法簽訂勞動(dòng)合同，并明確安全生產(chǎn)責(zé)任

查閱勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)賬、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場檢查

為從業(yè)人員繳納社會(huì)工傷保險(xiǎn)

為從業(yè)人員配備合格的勞動(dòng)保護(hù)用品

9

操作規(guī)程

制定各工種操作規(guī)程，并公布上墻

查閱資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場演練

10

安全檢查

進(jìn)行了安全檢查，并有記錄

查閱資料

對檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患進(jìn)行了整改，并有記錄

11

職業(yè)預(yù)防

對有職業(yè)危害的場所進(jìn)行定期檢測

現(xiàn)場檢查、查閱資料

有防治職業(yè)危害的具體措施和安全技術(shù)保障

作業(yè)場所的作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用具

定期為職工進(jìn)行體檢，并建立職工健康檔案

12

應(yīng)急救援

制定企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并根據(jù)具體情況進(jìn)行修改

現(xiàn)場檢查、查閱預(yù)案、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場演練

建立應(yīng)急救援組織，按規(guī)定進(jìn)行備案，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備

每半年組織一次應(yīng)急救援演練，并有記錄

13

建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”

新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施必須與主體工廠同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用

現(xiàn)場檢查、查閱資料

14

警示標(biāo)志

危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)設(shè)置醒目的安全警示標(biāo)志

現(xiàn)場檢查

危險(xiǎn)品倉庫設(shè)置了嚴(yán)禁煙火等安全警示標(biāo)志

15

安全臺(tái)賬

建立了危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)日志

現(xiàn)場檢查、查閱資料

建立了重大危險(xiǎn)源檢測檢查檔案

危險(xiǎn)化學(xué)品銷售臺(tái)賬

建立了特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案，定期檢測

16

運(yùn)輸安全管理

從事運(yùn)輸?shù)娜藛T應(yīng)經(jīng)過安全知識(shí)培訓(xùn)考核，持證上崗

現(xiàn)場檢查、查閱資料、詢問有關(guān)人員

運(yùn)輸崗位必須制定嚴(yán)格的安全操作規(guī)程、安全運(yùn)行記錄、安全管理臺(tái)賬

有設(shè)備維修、檢修和使用制度

定期對從事運(yùn)輸?shù)娜藛T進(jìn)行思想教育、安全技術(shù)培訓(xùn)，有教育記錄臺(tái)賬

17

裝卸運(yùn)輸

輕拿輕放，防止碰撞、拖拉和傾倒

容易引起燃燒、爆炸或造成其他危險(xiǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品，以及化學(xué)性質(zhì)或防護(hù)、滅火方法相互抵觸的危險(xiǎn)化學(xué)品，不許混合裝運(yùn)

現(xiàn)場檢查

18

裝載要求

裝運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)不得客貨混運(yùn)

現(xiàn)場檢查、詢問有關(guān)人員

載人的船舶、汽車不得裝運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品

禁止無關(guān)人員搭乘裝運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的車廂、船舶

裝運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛通過市區(qū)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守所在地公安機(jī)關(guān)規(guī)定的行車時(shí)間和路線，中途不得隨意停車

19

裝卸易燃易爆品

在裝車、裝船前，應(yīng)將車廂、船艙打掃干凈，不準(zhǔn)留有殘留物

現(xiàn)場檢查、詢問有關(guān)人員

搬運(yùn)時(shí)，輕拿、輕放，不準(zhǔn)拖、拉、拋、滾，吊運(yùn)時(shí)防止高空散落

不得使用電瓶車裝卸

如遇雷雨閃電應(yīng)停止作業(yè)，夜間作業(yè)不準(zhǔn)使用明火，應(yīng)使用防爆燈

在裝卸可燃液體、氣體時(shí)，其管道、設(shè)備上應(yīng)裝導(dǎo)靜電裝置

裝卸完畢后，應(yīng)將車廂、船艙內(nèi)和現(xiàn)場的殘留物徹底清掃干凈

20

裝運(yùn)工具要求

裝運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品的交通工具和包裝物必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)場檢查、詢問有關(guān)人員

交通工具和包裝物上要有醒目標(biāo)志、標(biāo)簽，并有產(chǎn)品安全技術(shù)說明

使用定點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的化工產(chǎn)品包裝物、容器

21

廠區(qū)環(huán)境

廠區(qū)道路平坦、暢通、路燈明亮，坑壕、池應(yīng)有圍欄或蓋板

現(xiàn)場檢查

原材料、成品、半成品和廢料應(yīng)整齊堆放

廠區(qū)保持清潔，定期疏通排水溝渠

建筑物、工棚等建筑設(shè)施堅(jiān)固安全

生產(chǎn)區(qū)、庫區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)分開

工作場所的設(shè)備、工作面等應(yīng)便于操作

22

庫房管理

建立嚴(yán)格的出入庫登記管理制度

現(xiàn)場檢查、詢問有關(guān)人員

出入庫前應(yīng)按規(guī)定對數(shù)量、包裝、警示標(biāo)志進(jìn)行檢查驗(yàn)收、登記

必須配備有專業(yè)知識(shí)的技術(shù)人員專人管理

倉庫管理人員必須配備必要的個(gè)人安全防護(hù)用品

23

庫房要求

應(yīng)根據(jù)貯存物料的性質(zhì)、貨流出入方向、供應(yīng)對象、貯存面積、運(yùn)輸方式等因素，按不同類別相對集中布置，并為運(yùn)輸、裝卸、管理創(chuàng)造有利條件，且應(yīng)符合國家現(xiàn)行的防火、安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定

查閱資料、現(xiàn)場檢查、詢問有關(guān)人員

不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等級(jí)、層數(shù)、占地面積、安全疏散和防火間距，應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定

必須安裝通風(fēng)設(shè)備，并注意設(shè)備的防護(hù)措施；建筑通排風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)設(shè)有導(dǎo)除靜電的接地裝置；通風(fēng)管應(yīng)采用非燃燒材料制作

進(jìn)入化學(xué)危險(xiǎn)品貯存?zhèn)}庫的人員、機(jī)動(dòng)車輛和作業(yè)車輛，必須采取防火措施

清掃或裝卸時(shí)，應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的銅制、合金制或其他物品

火災(zāi)危險(xiǎn)性屬于甲、乙、丙類液體燃料罐區(qū)的布置，應(yīng)遠(yuǎn)離明火或散發(fā)火花的地點(diǎn)，且嚴(yán)禁架空供電線跨越罐區(qū)

化學(xué)危險(xiǎn)品露天堆放，應(yīng)符合防火、防爆的安全要求，爆炸物品、一級(jí)易燃物品、遇濕燃燒物品、劇毒物品不得露天堆放

根據(jù)危險(xiǎn)品特性和倉庫條件，必須配置相應(yīng)的消防設(shè)備、設(shè)施和滅火藥劑；并配備經(jīng)過培訓(xùn)的兼職和專職的消防人員

24

作業(yè)安全

動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等危險(xiǎn)作業(yè)是否按照AQ3021-3028標(biāo)準(zhǔn)要求，印制符合要求、規(guī)范的作業(yè)票證，并按要求填寫票證，認(rèn)真執(zhí)行審批手續(xù)、落實(shí)安全防護(hù)措施

25

化學(xué)品安全技術(shù)說明書、化學(xué)品安全標(biāo)簽

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)提供與其生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽?；瘜W(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。

查看現(xiàn)場產(chǎn)品

26

危險(xiǎn)化學(xué)品登記

是否進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記，并取得《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位登記證》

查閱資料

27

安全設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢測

是否根據(jù)其儲(chǔ)存的危險(xiǎn)化學(xué)品的種類和危險(xiǎn)特性，在作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測、監(jiān)控、等安全設(shè)施、設(shè)備。

安全設(shè)施、設(shè)備是維護(hù)、保養(yǎng)定期檢測情況

查閱資料

28

事故隱患排查治理

是否制定事故隱患排查治理等制度，是否組織開展事故隱患排查治理

查閱資料

29

出租發(fā)包

是否將生產(chǎn)項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租給不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人

查閱資料

30

危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源

重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、安全評估及分級(jí)、登記建檔、備案、監(jiān)測監(jiān)控、事故應(yīng)急預(yù)案編制、核銷和安全管理工作。

重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置裝備是否滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，是否設(shè)置裝備緊急停車系統(tǒng)

查閱資料

31

勞動(dòng)防護(hù)用品

生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用

查閱資料

32

重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品

重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的裝置裝設(shè)是否設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)

查閱資料

33

重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝

涉及危險(xiǎn)化工工藝的裝置裝設(shè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)；涉及危險(xiǎn)化工工藝的大型化工裝置裝設(shè)緊急停車系統(tǒng)；涉及易燃易爆、有毒有害氣體化學(xué)品的場所裝設(shè)易燃易爆、有毒有害介質(zhì)泄漏報(bào)警等安全設(shè)施

查閱資料及現(xiàn)場