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湖南省中小企業(yè)服務(wù)中心 （原湖南省有色金屬管理局） 2018年度部門(mén)決算
發(fā)布時(shí)間：2019年09月05日 來(lái)源：湖南省中小企業(yè)服務(wù)中心 閱讀：124次
目錄
第一部分 湖南省有色金屬管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 湖南省有色金屬管理局2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 湖南省有色金屬管理局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第一部分 湖南省有色金屬管理局概況
一、部門(mén)職責(zé)
我局是湖南省人民政府直屬的具有行政管理職能、財(cái)政全額撥款的正廳級(jí)行政事業(yè)單位。省政府授權(quán)我局對(duì)全省有色金屬行業(yè)實(shí)施資源型行業(yè)管理，機(jī)關(guān)工作人員參照公務(wù)員管理。
主要職能有三個(gè)方面：一是行使全省有色金屬行業(yè)管理職能；二是負(fù)責(zé)對(duì)全省有色金屬行業(yè)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控；三是指導(dǎo)全省有色金屬企業(yè)進(jìn)行改革改組改制和穩(wěn)定工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2018年度部門(mén)決算單位包括局本級(jí)及8個(gè)二級(jí)單位。
二級(jí)單位具體是：湖南稀土金屬材料研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)稀土院）、湖南有色冶金勞動(dòng)保護(hù)研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)勞保院）、湖南有色金屬研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)有色院）、湖南省有色金屬工業(yè)干部學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱(chēng)有色干校）、湖南有色金屬工業(yè)技工學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱(chēng)有色技校）、長(zhǎng)沙礦山研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)礦山院）、湖南省有色建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)質(zhì)監(jiān)站）、湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)有色職院）。與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。
第二部分 湖南省有色金屬管理局2018年度部門(mén)決算表
第三部分 湖南省有色金屬管理局2018年度部門(mén)決算情況明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度全年總收入106430.45萬(wàn)元，與上年相比增加了5.72%；全年總支出117488.31萬(wàn)元，與上年相比增加了11.38%。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度全年總收入包括財(cái)政撥款收入24259.18萬(wàn)元，占總收入的22.79%；事業(yè)收入9093.14萬(wàn)元，占總收入的8.54%；經(jīng)營(yíng)收入72423.12萬(wàn)元，占總收入的68.05%；其他收入655.01萬(wàn)元，占總收入的0.62%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年度全年總支出包括一般公共服務(wù)支出1.34萬(wàn)元、公共安全支出4萬(wàn)元；教育支出11889.36萬(wàn)元，占總支出的10.11%；科學(xué)技術(shù)支出53614.57萬(wàn)元，占總支出的45.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6369.15萬(wàn)元，占總支出的5.42%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出313.14萬(wàn)元，占總支出的0.27%；資源勘探信息等支出44271.41萬(wàn)元，占總支出的37.68%；住房保障支出1025.34萬(wàn)元，占總支出的0.87%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度全年財(cái)政撥款收入24259.18萬(wàn)元，與上年相比增加11.00%；全年財(cái)政撥款支出26858.88萬(wàn)元，與上年相比增加12.67%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出23965.18萬(wàn)元，與上年相比增加0.65%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財(cái)政撥款支出包括基本支出和項(xiàng)目支出，其中：基本支出18909.66萬(wàn)元，占總支出的78.90%；項(xiàng)目支出5055.51萬(wàn)元，占總支出的21.10%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)相比，增加了7508.15萬(wàn)元，增幅38.64%，主要說(shuō)明如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略（項(xiàng)）增加0.9萬(wàn)元，是有色院上年度結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）增加0.44萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。
3、公共安全支出（類(lèi)）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）增加4萬(wàn)元，是有色局本級(jí)維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)，其中有2萬(wàn)元是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金，2萬(wàn)元為新增預(yù)算。
4、教育支出（類(lèi)) 職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）增加74.96萬(wàn)元。主要原因是有色技校2018年新進(jìn)了教職工14人，工資福利支出相應(yīng)增加。同時(shí)2018年12月根據(jù)文件對(duì)基本工資進(jìn)行了調(diào)標(biāo)，工資總額增加，而年初預(yù)算未考慮。補(bǔ)付了2015年學(xué)校資產(chǎn)清查審計(jì)咨詢(xún)費(fèi)2.24萬(wàn)元、學(xué)校云機(jī)房建設(shè)維護(hù)費(fèi)9.72萬(wàn)元、補(bǔ)提了以往年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)差額等，形成預(yù)決算差異。補(bǔ)發(fā)了離退休人員2017年省綜治維穩(wěn)安全獎(jiǎng)38.14萬(wàn)元等。
5、教育支出（類(lèi))進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）減少7.55萬(wàn)元，是因?yàn)橛猩夹＜訌?qiáng)管理，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)支，形成結(jié)余7.55萬(wàn)元。
6、教育支出（類(lèi)) 職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）增加429.57萬(wàn)元，是有色中專(zhuān)中職教育的助學(xué)金免學(xué)費(fèi)和生均經(jīng)費(fèi)，年初無(wú)預(yù)算。
7、教育支出（類(lèi)) 職業(yè)教育（款）中專(zhuān)教育（項(xiàng)）增加330.42萬(wàn)元；教育支出（類(lèi)) 職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）增加1945.63萬(wàn)元。主要原因是有色職院支付了以前年度的決算及財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、案件鑒定服務(wù)、內(nèi)控手冊(cè)編制咨詢(xún)、信息系統(tǒng)安全評(píng)級(jí)、竣工結(jié)算編審、檔案整理服務(wù)等費(fèi)用110萬(wàn)元，年初預(yù)算未考慮，形成差異。為了改善辦學(xué)條件、加強(qiáng)校園建設(shè)、改善閱讀條件，2018年支付監(jiān)控維修、電路改造、宿舍熱水器維護(hù)、消防器材更換等維修維護(hù)費(fèi)等494萬(wàn)，新購(gòu)置了館藏讀書(shū)80萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加489萬(wàn)元。因?qū)W院規(guī)模擴(kuò)大，學(xué)生人數(shù)增加，專(zhuān)用材料、學(xué)生活動(dòng)、學(xué)生實(shí)習(xí)等費(fèi)用也相應(yīng)增加259.14萬(wàn)元，同時(shí)2018年度根據(jù)規(guī)定支付了2016-2017年中職學(xué)費(fèi)調(diào)標(biāo)退費(fèi)223.86萬(wàn)元，年初預(yù)算未考慮這部分支出。為了更好的扶持學(xué)生成長(zhǎng)，有色職院2018年度共支付了學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、勤工獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生困難補(bǔ)助等764.7萬(wàn)元，其中除學(xué)校自行承擔(dān)的校級(jí)獎(jiǎng)助學(xué)金以外，其他資金均使用專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用，未列入年初預(yù)算考慮，因此決算較年初預(yù)算增加749.7萬(wàn)元。 2018年有色職院開(kāi)展“雙一流”項(xiàng)目建設(shè)，支付信息化建設(shè)、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)以及心理輔導(dǎo)室建設(shè)相關(guān)費(fèi)用109.67萬(wàn)元，使用專(zhuān)項(xiàng)資金，故年初預(yù)算未考慮。
8、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）津貼補(bǔ)貼增加24.08萬(wàn)元，是稀土院上年結(jié)轉(zhuǎn)資金用于發(fā)放津補(bǔ)貼。
9、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）津貼補(bǔ)貼增加131.90萬(wàn)元，是稀土院上年結(jié)轉(zhuǎn)資金用于繳納職業(yè)年金。
10、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）增加70萬(wàn)元，是勞保院新增的項(xiàng)目資金，年初無(wú)預(yù)算。
11、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）增加15萬(wàn)元，是有色院新增的項(xiàng)目資金，年初無(wú)預(yù)算。
12、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）增加227.34萬(wàn)元，是稀土院新增了“稀土功能材料研發(fā)與高端應(yīng)用協(xié)同創(chuàng)新平臺(tái)”項(xiàng)目資金，年初無(wú)預(yù)算。
13、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）增加了264.46萬(wàn)元，是稀土院新增的“微電子用大尺寸高性能釹鈧合金靶材的制備”項(xiàng)目資金，年初無(wú)預(yù)算。
14、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技重大項(xiàng)目（款）科技重大專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）增加2.81萬(wàn)元，是有色院新增的項(xiàng)目資金。
15、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）增加2萬(wàn)元，是稀土院新增科技成果獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目資金，年初無(wú)預(yù)算。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（款）增加150.96萬(wàn)元，是局本級(jí)發(fā)放離退休人員年終獎(jiǎng)金，年初無(wú)預(yù)算。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）增加5.7萬(wàn)元，主要是因?yàn)榈V山院、稀土院、有色院工資提標(biāo)，增加了離退休人員支出。有色技校是因?yàn)榻痤~很小，年初未考慮預(yù)算等原因未納入年初預(yù)算。
18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）增加489.81萬(wàn)元，主要是因?yàn)榈V山院、有色院等單位工資提標(biāo)，各單位增加了離退休人員支出，年初無(wú)預(yù)算。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)) 就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）增加15.11萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)) 就業(yè)補(bǔ)助（款）高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助（項(xiàng)）增加50萬(wàn)元，主要是因?yàn)橛猩夹ｉ_(kāi)展校企合作研修平臺(tái)建設(shè)，購(gòu)置了實(shí)訓(xùn)控制系統(tǒng)、資料柜、討論桌等，這部分支出使用上年結(jié)余的職業(yè)能力建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金進(jìn)行支付,專(zhuān)款專(zhuān)用,故未列入年初預(yù)算。
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)) 就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）增加1.78萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)) 就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）增加1.2萬(wàn)元，是因?yàn)榕c有色職院的這部分校園招聘補(bǔ)助資金為上年結(jié)余的專(zhuān)項(xiàng)資金資金，轉(zhuǎn)款專(zhuān)用，故未列入年初預(yù)算。
21、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）增加217.94萬(wàn)元，是勞保院性新增設(shè)備購(gòu)置款，年初無(wú)預(yù)算。
22、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（項(xiàng)）增加0.2萬(wàn)元，是局本級(jí)新增費(fèi)用，年初無(wú)預(yù)算。
23、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）增加645.88萬(wàn)元，是有色局本級(jí)發(fā)放在職及離退休人員績(jī)效獎(jiǎng)、省直文明標(biāo)兵單位獎(jiǎng)及綜合治理獎(jiǎng)增加的費(fèi)用。
24、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）增加103.2萬(wàn)元，是稀土院、勞保院、有色院工資提標(biāo)，增加人員支出，年初無(wú)預(yù)算。
25、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）有色金屬勘探采選（項(xiàng)）增加80萬(wàn)元，是由財(cái)政廳企業(yè)處列入年初預(yù)算，年終下達(dá)的困難企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金39萬(wàn)元及有色企業(yè)礦山維簡(jiǎn)費(fèi)66萬(wàn)元組成。
26、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）有色金屬礦勘探和采選（項(xiàng)）增加431.91萬(wàn)元，是勞保院上年結(jié)轉(zhuǎn)的困難企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。
27、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）有色金屬礦勘探和采選（項(xiàng)）增加286.46萬(wàn)元，是由財(cái)政廳企業(yè)處列入年初預(yù)算，年終下達(dá)給勞保院的困難企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金及有色企業(yè)礦山維簡(jiǎn)費(fèi)。
28、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）有色金屬礦勘探和采選（項(xiàng)）增加422.45萬(wàn)元，是稀土院新增的項(xiàng)目資金，其中“微納電子制造用超高純稀土金屬及靶材”項(xiàng)目資金35萬(wàn)元，“湖南省稀土產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研與分析”項(xiàng)目資金17.45萬(wàn)元，“輸變電用稀土微合金化銅導(dǎo)線關(guān)鍵技術(shù)研究”項(xiàng)目資金120萬(wàn)元，“航天航空用稀土鎂合金生產(chǎn)技術(shù)改造”項(xiàng)目資金250萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。
29、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）有色金屬礦勘探和采選（項(xiàng)）增加15.89萬(wàn)元，是勞保院上年結(jié)余用于物業(yè)補(bǔ)貼的發(fā)放。
30、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）有色金屬礦勘探和采選（項(xiàng)）增加76.60萬(wàn)元，是勞保院上年結(jié)余用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位的職業(yè)年金繳納。
31、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）有色金屬礦勘探和采選（項(xiàng)）增加1.56萬(wàn)元，是有色質(zhì)監(jiān)站年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于差旅費(fèi)支出。
32、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）其他資源勘業(yè)支出（項(xiàng)）增加58.97萬(wàn)元，是省安監(jiān)局下達(dá)給勞保院的安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金，年初無(wú)預(yù)算。
33、資源勘探信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）其他資源勘業(yè)支出（項(xiàng)）增加403.68萬(wàn)元，是有色院工資提標(biāo)，增加人員支出，年初無(wú)預(yù)算。
34、資源勘探信息等支出（類(lèi)）建筑業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）增加2.64萬(wàn)元，是有色質(zhì)監(jiān)站年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金用于辦公支出。
35、資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理的支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）增加40萬(wàn)元，是勞保院新增中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，年初無(wú)預(yù)算。
36、資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探信息及支出（款）技術(shù)改造支出（項(xiàng)）增加405.44萬(wàn)元，是稀土院新增的項(xiàng)目資金，其中航天航空用稀土鎂合金生產(chǎn)技術(shù)改造”項(xiàng)目資金79,44萬(wàn)元，“高純稀土檢測(cè)服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目資金326萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。
37、資源勘探信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探信息及支出（款）其他資源勘探信息及支出（項(xiàng)）增加62.58萬(wàn)元,是礦山院因?yàn)楣べY提標(biāo)，增加了離退休人員支出，年初無(wú)預(yù)算。
38、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）增加22.22萬(wàn)元，是有色局本級(jí)新進(jìn)人員一次性購(gòu)房補(bǔ)貼費(fèi)用，年初無(wú)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度全年基本支出18909.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)16606.54萬(wàn)元，占基本支出的87.82%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)2303.12萬(wàn)元，占基本支出的12.18%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出93.70萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少17.44%。其中因公出國(guó)費(fèi)18萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比增加12.5%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.97萬(wàn)元，全是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與年初預(yù)算相比減少6.62%；公務(wù)接待費(fèi)18.73萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比減少48.66%。減少的原因是由于我局系統(tǒng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范資金支出管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)總額與上年同期相比減少4.83%，其中因公出國(guó)與較上年增加12.85%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年同期相比減少了0.35%；公務(wù)接待費(fèi)與上年同期相比減少了26.09%。減少的原因是我局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定等要求，控制公務(wù)接待開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)4個(gè)；因公出國(guó)（境）人次數(shù)5人；全年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)保有量11臺(tái)；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次311個(gè)；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次1775人。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度我局無(wú)政府性基金預(yù)算收入。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
按照省財(cái)政廳的要求，我局開(kāi)展了2018年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，就我局2018年度整體支出預(yù)算及執(zhí)行情況，專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算及執(zhí)行情況，履職的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益等方面進(jìn)行了指標(biāo)量化評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果良好，形成了評(píng)價(jià)報(bào)告并上報(bào)財(cái)政廳，并將評(píng)價(jià)報(bào)告按要求于2019年6月20日在我局官網(wǎng)上進(jìn)行了公開(kāi)。
十、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門(mén)2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出343.20萬(wàn)元，與2017年基本持平。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額745.55萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出482.35萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出148.60萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出114.59萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018 年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛55輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)1輛，離休干部用車(chē)2輛，其他用車(chē)50輛，其他用車(chē)主要是二級(jí)單位的車(chē)輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備39臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備13臺(tái)（套）。
第四部分 名稱(chēng)解釋
1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
湖南省中小企業(yè)服務(wù)中心
（原湖南省有色金屬管理局）
2019年9月3日
